市工商联2024年单位预算编制说明

绵阳市工商业联合会

2024年单位预算

目录

第一部分  绵阳市工商业联合会概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市工商业联合会2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

附件：单位预算公开报表.xlsx

第三部分  绵阳市工商业联合会2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市工商业联合会概况

一、职能简介

绵阳市工商联是中共绵阳市委领导的人民团体和民间商会，是政府管理非公有制经济的助手，是市委和市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。

（1）参政议政，发挥民主监督的作用，做好非公有制组织代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

（2）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（3）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（4）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（5）为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（6）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理和财务管理，提高生产技术和产品质量。协助有关部门做好非公有制企业质量管理工作。

（7）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。

（8）为会员提供有关的证明，协调关系，为会员和非公有制企业调解经济纠纷。

（9）增加与各地工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2024年重点工作

理想信念教育方面：开展民营经济人士理想信念教育活动8次。参政议政方面：组织完成课题、大会发言、提案、社情民意等50篇；开展专题调研11次，形成调研成果11篇;全国工商联民营企业调查点入库企业不少于500家，完成调查问卷800份。组织建设方面：新增会员1800个，会员总数同比新增10%；指导筹建所属商会、异地商会以及吸纳团体会员7个；筹建界别政协委员工作室1个。经济服务方面：开展民营企业服务创新举措不少于2项;组织民营企业提供就业岗位和吸纳就业不少于1200人；组织开展各类经济服务活动22次。（其中，协助县(市、区)、园区开展以商招商活动不少于4次；搭建“银政企”对接活动不少于3次；动员全市工商联系统配合开展“绵品出海”活动不少于9次；组织全国绵商开展经贸活动3次以上；绵碚交流活动不少于3次）引导履行社会责任方面：组织各类捐资捐物500万元，打造第二批万企兴万村市级示范点不少于9个。法律服务方面：指导直属商协会建设调解室6个，调解涉企纠纷50件以上；与市司法局联合打造枫桥式商会2个；开展“法治宣讲”3次以上。

第二部分  绵阳市工商业联合会

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）（无数据）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（无数据）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市工商业联合会

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市工商联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市工商联2024年收支总预算603.79万元，比2023年收支预算总数增加118.79万元，主要原因是年初预算增加了基础绩效的指标及因社保基数调整导致养老保险和职业年金的缴费基数变大以及人员的变动，新增退休人员的预算经费。

（一）收入预算情况

绵阳市工商联2024年收入预算603.79万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入603.79万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

绵阳市工商联2024年支出预算603.79万元，其中：基本支出572.79万元，占94.87%；项目支出31万元，占5.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市工商联2024年财政拨款收支总预算603.79万元，比2023年财政拨款收支总预算增加118.79万元，主要原因是年初预算增加了基础绩效的指标及因社保基数调整导致养老保险和职业年金的缴费基数变大以及人员的变动，新增退休人员的预算经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入603.79万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出471.71万元、社会保障和就业支出65.1万元、卫生健康支出24.49万元、住房保障支出42.49万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市工商联2024年一般公共预算当年拨款603.79万元，比2023年财政拨款收支总预算增加118.79万元，主要原因是年初预算增加了基础绩效的指标及因社保基数调整导致养老保险和职业年金的缴费基数变大以及人员的变动，新增退休人员的预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出471.71万元，占78.12%；社会保障和就业支出65.1万元，占10.78%；卫生健康支出24.49万元，占4.06%；住房保障支出42.49万元，占7.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为417.33万元，主要用于主要用于一是单位职工工资、津补贴等发放；二是单位日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为54.38万元，主要用于单位专项经费的支出（教育培训专项经费、 考察调研专项经费、团体组织活动工作专项经费、维权中心运行工作专项经费、“万企兴万村”行动项目、绵阳市50强民营企业评选资金）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.02万元，主要用于为单位退休人员活动经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.72万元，主要用于为单位职工养老保险的支出缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为21.36万元，主要用于为单位职工职业年金的支出缴纳。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.04万元，主要用于为单位职工独生子女的补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.01元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗支出（项）2024年预算数为12.42万元，主要用于为单位职工医疗保险的支出缴纳。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为0.02元，主要用于为单位事业人员医疗保险的支出缴纳。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.81万元，主要用于为单位职工住房公积金的支出缴纳。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）2024年预算数为6.68万元，主要用于为单位职工住房补贴的发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市工商联2024年一般公共预算基本支出572.79万元，其中：

人员经费506.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、行政职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、行政其他社会保障缴费、事业其他社会保障缴费、行政住房公积金、社会保险缴费、  生活补助、奖励金、工会经费、福利费、其他交通费。

公用经费66.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市工商联2024年“三公”经费财政拨款预算数3.79万元，其中：公务接待费3.79万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较203年预算预算或与203年预算持平。

2024年公务接待费计划用于联系和开展调研走访活动。

（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市工商联2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市工商联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，绵阳市工商联的机关运行经费财政拨款预算为66.76万元，比2023年预算增加31.01万元。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳市工商联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市工商联单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0.00万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市工商联按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算31万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目6个，涉及预算31万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释