2022年度绵阳市工商业联合会部门决算

1.强化政治引领。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，通过开展宣讲、调研、中心组集中学习等面向广大民营经济人士和工商联干部、商会负责人开展多形式、分层次的学习培训和宣传。举办“庆祝二十大，建功新时代”书画展，并在“绵阳非公之家”开展线上展评，68万余人次参与，投票总数达22万。在“谭德政纪念园”揭牌建立绵阳市民营经济人士理想信念教育基地”和“绵阳市工商联直属商协会联合党委党员教育基地”。

2.强化教育培训。通过“走出去、请进来”形式，在浙江大学举办“绵阳市民营经济创新驱动合规发展”培训班、邀请西南交通大学“互联网+产业创新研究院”院长官振中教授来绵作《数字化环境下的转型与发展》专题培训。组织企业家参加“专精特新企业数字经济与创新驱动”“四川省民营经济人士绿色低碳转型发展”等专题研修班7个班次，促进民营经济人士健康成长。荣获全省工商联系统宣传员队伍“创四优”竞赛活动表现突出集体。

3.强化责任担当。动员商协会、民营企业向平武“7.12”、北川“7.16”山洪灾区捐款捐物近180万元，向“9.5”泸定地震灾区捐款320余万元，向医护人员、环卫工人、一线交警赠送30余万元的消暑物资，在“9.29”抗击疫情期间捐款捐物166万元。开展“金秋助学”活动，投入救助资金165万元。落实对口帮扶红原、壤塘政治责任，组织开展产业投资、消费扶贫、公益捐赠等活动，投入各类帮扶资金共计500余万元。

4.强化内外宣传。弘扬绵商精神，构建线上线下、传统媒体和新媒体相结合的宣传矩阵平台，打造对外宣传“主产品”，编印发行《绵阳商界》（季刊）2800余册；上线“绵阳非公之家”公众号，自7月以来，关注数达6500人，浏览量近5万。注重对内宣传“主导性”，编发《工作月报》《工商动态》11期，得到市委领导3次肯定性批示。

5.强化政治推荐。推荐17名同志为省工商联第十二次代表大会代表，推荐14名同志为省工商联第十二届执行委员会委员，推荐7名同志为省工商联第十二届执行委员会常务委员。29位民营经济人士代表被推荐和认定为无党派人士。

6.助力地方经济发展，促进对外开放合作。围绕“园区提质、企业满园”和“绵品出川”行动部署，组织动员本地和异地商协会，积极开展招商引资、招才引智活动。组织200余家企业参加“绵阳造”厦门、东莞、苏州系列活动，促成东莞四川绵阳商会与涪城区中小企业商会签订友好商会合作协议。组织80余家企业开展“闽商安州行、涪城行”“浙商北川行”等活动3次，促成闽、浙、苏等在绵客商与当地签订战略合作框架协议2个，促成合作项目2个，以实际行动助力全市“拼经济、搞建设、抓发展、上项目”。

7.聚焦主导产业发展，助力民营企业转型升级。围绕我市制造业、电子信息等六大主导产业，成立电子元器件、新材料行业专业委员会。举办以“助力电子元器件产业发展”“助推新材料产业发展”等为主题的“思享智汇”活动3次，邀请行业专家学者围绕电子元器件、新材料发展的现状及未来发展趋势作专题讲座，搭建市内产业配套“内循环”平台，加快主导产业建链、延链、补链、强链步伐。

8.践行“一线工作法”，持续优化营商环境。线上通过企业家微信群、“绵阳非公之家”公众号实时对企业需求进行回应；线下通过开展“进企问需，助企发展”专题调研、“听音问廉”活动、面对面座谈、助企纾困政策宣传等活动，排企忧、解企困。牵头开展民营企业评议政府相关职能部门工作，组织500余家民营企业和个体工商户对市级37个政府职能部门进行评议，收集意见建议50余条。与市税务局联动优化税收营商环境，开展税务特约监督员“面对面”交流。与公检法司加强合作，指导全市65家律师事务所与54家市属商（协）会、59家县（市、区）商（协）会建立联系合作机制，通过开展“法治体检”“法律三进”等活动，为民营企业提供公益法律服务。建立“民营企业涉诉纠纷调解站”，公开选聘4名资深法律工作者为法律顾问，开展诉前调解50余件。2022年，市工商联民营企业法律服务工作经验做法获全国工商联、司法部通报表扬，被《绵阳日报》头版报道和市委《每日要情》刊载。

9.锚定乡村振兴战略，推动“万企兴万村”行动走深走实。坚持把“万企兴万村”行动与协同促进市内民族地区加快发展、村集体经济“消薄”行动联动推进，落实27个商协会对口帮扶27个重点民族乡，动员193家本地企业参与各地“万企兴万村”行动，实施兴村项目246个。坚持示范引领，推进全市9个“万企兴万村”行动示范点建设，组织60余名企业家前往浙江学习安吉余村“美丽乡村”建设经验。截止目前，包括“绵衢”东西部区域协作在内，267家各地企业参与本地“万企兴万村”行动、实施兴村项目313个。2022年度，我会荣获四川省“ 万企兴万村” 行动成绩突出单位，4名企业负责人荣获表现突出个人奖。

10.推动“双中心”平台建设，服务民营企业健康发展。依托港欧美（香港）资本孵化器的企业资源库、资本机构及产业项目优势，成立“绵阳市总商会上市与并购服务中心”，辅导企业上市融资，目前已促成君知资本与绵阳西科农业集团就融资1亿元签订协议。与北京（盈科）律师事务所签订《战略合作协议》，成立“绵阳市总商会中小企业发展促进服务中心”，依托其在美国、意大利等89个国家158个城市直（分）所和全国107家分所的法律服务对象资源优势，助力我市中小民营企业深化国内外产业配套、扩大对外交流合作。

11.坚持建言献策，推动参政议政提质增效。开展“绵阳市民营企业发展情况”“民营企业科技创新情况”等专题调研，收集意见建议100余条。开展“2022年民营企业运行状况”“2022年度营商环境评价”等六次在线调查，组织395家企业进入全国民营企业调查数据库，完成调查问卷1300余份。积极建言献策，提交团体提案、大会发言等10余篇，完成5篇重大课题调研成果，编印《第七届绵阳市工商联（总商会）主席、会长2022年调研课题成果汇编》，相关建议得到市委、市政府的肯定和相关部门的采纳。其中，4篇荣获2022年全省工商联系统优秀调研成果一二三等奖。

12.加强重点民企服务力度，实施“百强民营企业精准培育计划”。通过组织动员、精准摸排、主动服务，我市8家民营企业入围2022年度四川省100强民营企业。从入围数量看，较2021年增加2家。从入围企业营收总额门槛看，我市入围100强的门槛为33.54亿元，高于全省3.76亿元门槛。从入围企业营收数据看，除本年度新入围的3家企业外，铁骑力士集团、富临集团、好医生药业3家民营企业营收总额较2021年度分别增加了7.14亿元、13.24亿元和5.04亿元。

13.着力搭建平台，不断增强经济服务质效。搭建人才服务平台，开展“春雨润苗进校园•税商携手向未来”活动、“民企招聘月”“春风送岗”等活动，累计为高校毕业生提供就业、实习岗位1502个。搭建金融服务平台，与建行、绵阳农商银行、农行等多家金融机构搭建“银企”对接平台，与工行绵阳分行举办“稳经济助力民企发展银企对接座谈会”，组织40余家民营企业家参加四川省助企纾困金融政策解读会。搭建信息服务平台，编印发放《民营企业常用法律法规规章汇编（一）》《金融政策汇编》。

14.加强组织建设。一是壮大会员队伍。新发展团体会员6个，企业（个人）会员300余个，截至目前，注册会员总数达到7778个。二是抓好基层组织建设。指导各县市区工商联完成换届。涪城区、游仙区工商联为全国“五好”标杆县级工商联。规范乡镇商会建设，召开基层商会规范化建设现场会。三是加强商会建设。开展“四好”商会建设活动，4家商会荣获“全国‘四好’商会”称号。指导5家商会完成换届。推进异地绵阳商会建设，加大杭州、苏州、南京、上海、郑州等地异地绵阳商会筹建力度。目前，绵阳已有异地商会19家，其中，省级商会4家、市级商会5家，各县市区在外异地商会10家。

15.加强商协会党建工作。市工商联直属商协会联合党委2022年新建商协会党支部16个，累计达到34个，覆盖39个商协会，实现了商会党支部和统战工作联络员全覆盖。制订《中共绵阳市工商业联合会直属商协会联合委员会党支部党建工作考核办法》，严把党员发展入口关，2022年共批复入党积极份子8人，发展对象16人，预备党员2人，预备党员转正23人。抓好经常性教育培训，召开商协会改革与发展培训会，指导各支部召开党史教育专题组织生活会10余次。

16.加强机关自身建设。坚持“大统战”工作格局，以党的政治建设为统领，自觉践行“两个维护”，突出抓好工商联领导班子建设，持续推进全面从严治党，深化纠治“四风”，切实转变工作作风，以优良的工作作风推进各项工作。

虽然2022年市工商联取得了较好的成绩，但我们必须清醒地认识到自身存在的问题和不足，主要表现在：一是听取、收集企业反映问题诉求的渠道还不够多，服务企业的手段相对欠缺;跟踪督办尚需加强，协调相关部门解决企业反映的困难和解决问题的效果不够理想;二是兼职副主席（副会长）作用发挥还不到位;三是会员队伍有待壮大，结构有待改善，特别是一些产值大、规模大、实力强的企业尚未入会;四是异地绵阳商会（特别是长三角、珠三角、京津翼地区）建设还需加强，所属商会的作用发挥还不能适应新形势要求，调动会员积极性、发挥会员作用方面还不够。

二、机构设置

绵阳市工商联属于行政单位，无下属二级单位。

纳入绵阳市工商联2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.绵阳市工商业联合会（简称：绵阳市工商联）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计563.10万元、支出总计558.77万元。与2021年的收入总计421.54万元相比，增加了141.56万元、增长33.58%；与2021年的支出总计421.54万元相比，增加137.23万元，增长,32.55%。主要变动原因一是本年度拨付了职工基础绩效拨款、二是增加了公务员医疗补助的拨款、三是增加了住房公积金年终奖部分的拨款。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计563.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入563.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计558.77万元，其中：基本支出518.70万元，占92.83%；项目支出40.07万元，占7.17%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计563.10万元、财政拨款支出总计558.77万元。与2021年的财政拨款收入总计421.54万元相比，增加了141.56万元、增长33.58%；与2021年的财政拨款支出总计421.54万元相比，增加137.23万元增长了32.55%。主要变动原因一是本年度拨付了职工基础绩效拨款、二是增加了公务员医疗补助的拨款、三是增加了住房公积金年终奖部分的拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出558.77万元，占本年支出合计的99.23%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.23万元，增长32.55%。主要变动原因一是本年度拨付了职工基础绩效拨款、二是增加了公务员医疗补助的拨款、三是增加了住房公积金年终奖部分的拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出558.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出409.12万元，占73.22%；社会保障和就业支出89.80万元，占16.07%；卫生健康支出20.74万元，占3.71%；住房保障支出39.11万元，占7.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为558.77万元，完成预算99.23%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为369.05万元，完成预算99.32%，决算数小于预算数的主要原因是2022年统一调整了养老保险缴费基数，拨款尚未下达，导致2022年12月养老保险经费未缴纳，待2023年进行支付。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为34.38万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）其他民主党派及工商联事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.69万元，完成预算75.87%，决算数小于预算数的主要原因是联合党委项目部分经费开支未结算，待2023年进行支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为43.23万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.98万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.49万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.10万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.08万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.63万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.99万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.12万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出518.70万元，其中：

人员经费455.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费63.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.30万元，完成预算42.90%，较2021年度1.85万元相比，减少0.55万元，下降29.73%。决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定精神，省委省政府十项规定，市委市政府七项规定及实施细则；二是因新冠肺炎疫情的影响，避免人员流动，交流考察项目减少，故相应公务接待费支出较去年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.30万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出1.30万元，完成预算42.90%。公务接待费支出决算比2021年减少0.55万元，下降29.73%。决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定精神，省委省政府十项规定，市委市政府七项规定及实施细则；二是因新冠肺炎疫情的影响，避免人员流动，交流考察项目减少，故相应公务接待费支出较去年减少。其中：

国内公务接待支出1.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，99人次（不包括陪同人员），共计支出1.30万元，具体内容包括：

接待省委统战部、省工商联一行来绵调研 2156.00元；

接待省工商联调研组来绵开展定点帮扶及调研活动费 4400.00元；

接待四川省江西商会工作餐 403.00元；

接待南充市工商联主席一行来绵调研 2200.00元；

接待省工商联郑宗强一行来绵宣讲调研工作费用 600.00元；

接待绵竹市工商联一行来绵开展活动费用 3200.00元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市工商联机关运行经费支出63.63万元，比2021年增加18.01万元，增长39.47%。主要原因是根据日常工作需要进行开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市工商联政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对教育培训专项经费、考察调研专项经费、团体组织活动工作专项经费、维权中心运行工作专项经费、“万企兴万村”行动项目、联合党委项目经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵阳市工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.80分，绩效自评综述。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房攻公积金。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2022年度绵阳市工商业联合会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市工商联是市委领导下的人民团体，独立核算单位。现有四个职能科室（办公室、研究室、会员宣传部和经济联络部）。

（二）机构职能。绵阳市工商联是中共绵阳市委领导的人民团体和民间商会，是政府管理非公有制经济的助手，是市委和市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。

（1）参政议政，发挥民主监督的作用，做好非公有制组织代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

（3）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（4）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（5）为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（6）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理和财务管理，提高生产技术和产品质量。协助有关部门做好非公有制企业质量管理工作。

（7）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。

（8）为会员提供有关的证明，协调关系，为会员和非公有制企业调解经济纠纷。

（9）增加与各地工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2022年底，市工商联在职人员20名，较上年增加1名职工。其中：领导班子职工数5名（正县实1名，副县实4名），一级调研员1名，享受正县待遇1名，原副县1名，四级调研员1名，科级干部职数3名（一级主任科员2名），四级主任科员1名，二级主任科员3名，事业人员1名，机关工勤3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年市工商联全年收入合计563.10万元，较上年增加141.56万元，增加33.58%，主要原因为本年度拨付职工基础绩效、增加加了公务员医疗补助的拨款、住房公积金年终奖部分的拨款。其中：财政拨款收入563.10万元，占收入总额的100.00%；事业收入0.00万元，占收入总额0.00%；经营收入0.00万元，占收入总额0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入总额0.00%，上年结转收入0.00万元，占收入总额0.00%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年市工商联支出合计558.77万元，较上年434.11万元增加124.66万元，增长28.72%，主要原因为本年度拨付职工基础绩效、增加了公务员医疗补助的拨款、住房公积金年终奖部分的拨款。其中项目经费支出40.07万元，占总支出的7.17%；基本支出518.69万元，占总支出的92.83%；上缴上级支出0.00万元，占支出总额的0.00%；经营支出0.00万元，占支出总额的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出总额的0.00%。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我部门只涉及一般公共预算预算收入及支出，在编制预算时无事业收入、经营收入以及其他资金等情况。故得3分。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我部门在编制预算绩效目标时，编制要素完整，指标细化。故得5分。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：我部门预算编制科学合理，全年为进项项目支出调剂，故得9分。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我部门2022年度不存在违规发放工资、奖金、津贴得现象，得2分；分配专项资金按照部门集体决策程序流程操作及按照《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》得规定进行报批审核，得3分。

1-1-5.支出控制：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我部门2022年度未在项目经费支出中列支办公室、水费、电费、物业管理费、业务招待费。经计算，日常公用经费预决算偏离度在37%，得2分。

1-1-6.动态调整：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：我部门2022年度部门预算额度收回为0元，得9分。

1-1-7.预算完成：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：我部门全年预算总额为563.10万元，6月支出281.56万元，进度为50%，得2分；9月支出438.49万元，进度为77.87%，得3分；11月份支出480.63万元，进度为85.35%，得2分；12月末支出为558.77万元，进度为99.23%，得2分。共计得分9分。

1-1-8.目标完成：自评得分：0.00；计算过程和评定依据：我部门2021年1-9月项目绩效完成数量为0，得0分。一是受疫情影响，很多活动和外出走访调研都未能如期举行，故执行进度未达序，二是上半年我会举办换届大会工作安排较满，故相关项目活动均安排在下半年举行。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：根据上一年度巡视、审计、财政督查结果，我部门不存在违规情况，得2分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标

2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标

2-1-3.收入解缴：本部门未涉及该指标

2-1-3.预算管理：本部门未涉及该指标

2-1-4.采购实施：本部门未涉及该指标

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：①新增资产配置预算与部门预算同步编制的，得2分。 ②国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符的的2分。 ③部门（单位）及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的，得2分

2-1-6.收益核算：本部门未涉及该指标

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：①部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域的，得2.5分； ②部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2.5分

2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：①部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措的，得1.5分。 ②部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分

2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：①我部门财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分。 ②部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分

2-1-10.预算编制执行：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：我部门2022年预算编制中“三公”经费较上年零增长，得2分；“三公”经费决算数小于预算数，得2分。共计4分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我部门项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：2021年我部门针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）无问题、无整改。

3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我部门1年及时向财政部门反馈结果运用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门整体支出绩效评价评分明细表》得出结论，本次评分中有18分值不涉及我单位，故不计入部门评价范围，综合计算后本部门本次得分为72.00÷（100-18）=87.80分。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附件：2022年度绵阳市工商业联合会部门整体支出绩效评价得分明细表

2022年度绵阳市工商业联合会

部门整体支出绩效评价得分明细表

2022年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	单位自评得分
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	9
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	2
		动态调整（9分）	9
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	9
		目标完成（6分）	0
		违规记录（2分）	2
综合管理（36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	不涉及
		及时更新（2分）	不涉及
		收入解缴（4分）	不涉及
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	不涉及
	政府采购管理（8分）	采购实施（4分）	不涉及
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6
	资产管理（8分）	收益核算（2分）	不涉及
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
	内控制度管理（8分）	制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
	信息公开（4分）	决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
	整改反馈（6分）	应用反馈（3分）	3
合计		100	72.00

附件2

绵阳市工商业联合会

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目6个（部门项目6个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金41.88万元（市级财政资金41.88万元）。其中：一般公共预算项目6个，预算资金41.88万元（市级财政资金41.88万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度，我单位实施项目6个（部门项目6个），实施项目预算执行41.88万元（市级财政资金41.88万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目6个，预算执行41.88万元（市级财政资金41.88万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年6个项目年度总体绩效目标全部完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目6个，全部完成6个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。通过自评反映，我单位全年项目6个（其中部门项目6个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出数量指标共计6个，全部完成5个，占83.33%；基本完成1个，占16.67%。其中一般公共预算项目数量指标6个，全部完成5个，占83.33%；基本完成1个，占16.67%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出质量指标共计6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出时效指标共计6个，按时完成5个，占83.33%；未按时完成1个，占16.67%。其中一般公共预算项目质量指标6个，按时完成5个，占83.33%；未按时完成1个，占16.67%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出成本指标共计6个，全部完成5个，占83.33%；基本完成1个，占16.67%。其中一般公共预算项目成本指标6个，全部完成5个，占83.33%；基本完成1个，占16.67%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及社会效益指标共计6个，优秀的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个，优秀的指标6个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及可持续效益指标共计5个，可持续5个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益5个，可持续5个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及满意度指标共计5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。反映全年项目评价情况。

通过自评反映，我单位全年项目6个（其中部门项目6个），项目综合评价平均得分98.36，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目5个，占比83.33%，得分低于平均分项目1个，占比16.67%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件）

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：绵阳市工商业联合会项目绩效目标自评表

绵阳市工商业联合会项目支出绩效自评表（2022年度）-01
单位(盖章)：绵阳市工商业联合会							填报日期：		2023年07月13日
项目名称		“万企兴万村”行动项目
主管部门及代码		501-绵阳市工商业联合会本级部门					实施单位	绵阳市工商业联合会
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
			组织企业到县区乡走访调查及省内先进地区和浙江衢州学习交流乡村振兴经验。计划全年召开工作推进会2次					已完成年初设定绩效目标
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	6.00	6.00	6.00			100%	10			预算执行率较低原因：该项目年初预算资金6万元，该年度未进行项目预算调整，调整后预算资金6万元。预算执行数6万元，预算执行率100%。；预算调整(调增/调减)原因：当年未进行预算调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	6.00	6.00	6.00			100%
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	支出6万元	≥	100	其他	100	15		15
		数量指标	召开专题会议2次	≥	100	其他	100	15		15
		时效指标	2022年度内完成	≥	100	其他	100	15		15
		质量指标	到县市区开展走访调查，组织民营企业和县市区赴市外学习交流。	≥	100	其他	100	15		15
	效益指标	可持续影响指标	提振乡村振兴发展。	≥	100	其他	100	10		10
		社会效益指标	通过开展“万企兴万村”行动，引导民企积极参与，对重点村通过实施工商资本下乡，助力乡村振兴。	≥	100	其他	100	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	商协会和会员企业对工商联经济服务工作的满意度达到90%	≥	100	其他	100	10		10
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		10	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		10	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。我单位获2022年度省“万企兴万村”行动成绩突出单位奖，通过开展“万企兴万村”行动，引导民营企业通过构建建立农业产业发展机制、重点项目合作机制、商贸流通帮扶机制、创新创业指导机制、民生改善工作机制、企业用工保障机制等帮扶机制体系，帮助结对重点民族乡、帮扶村发展农业产业，助农增收。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：孙东立					财务负责人：黄莉

绵阳市工商业联合会项目支出绩效自评表（2022年度）-02
单位(盖章)：绵阳市工商业联合会							填报日期：		2023年07月13日
项目名称		团体组织活动工作专项经费
主管部门及代码		501-绵阳市工商业联合会本级部门					实施单位	绵阳市工商业联合会
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
			我单位将召开“四好商会”建设现场交流会，通过省内外商会交流会及企业党建工作示范点的打造，不断提高商会的组织能力和管理能力，大力推动绵阳经济发展。组织开展宣传企业家及优秀企业风采系列活动，进一步树立民营企业家良好形象，弘扬优秀企业家精神。					已完成年初设定绩效目标
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	7.78	7.78	7.78			100%	10			预算执行率较低原因：该项目年初预算7.78万元，未进行预算调整，调整后预算资金7.78万元。预算执行数为7.78万元，预算执行率100%。；预算调整(调增/调减)原因：未进行预算调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	7.78	7.78	7.78			100%
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	预计支出7.78万元	≥	100	其他	100	15		15
		数量指标	支持15家本地优秀商协会，支持新筹建异地商会2个，支持联合党委日常工作开展	≥	100	其他	100	15		15
		时效指标	2022年度内完成	≥	100	其他	100	15		15
		质量指标	打通本地绵阳商协会与异地绵阳商协会信息交流渠道，为绵阳民企“走出去”牵线搭桥。	≥	100	其他	100	15		15
	效益指标	可持续影响指标	异地商会对绵阳市招商引资工作具有有持续性促进作用。	≥	100	其他	100	10		10
		社会效益指标	优秀商协会作用发挥明显，所属会员获得感强。	≥	100	其他	100	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	商协会和会员企业对工商联经济服务工作的满意度达到90%	≥	100	其他	100	10		10
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		10	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		10	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。促进商协会及企业项目投资、产业配套、技术合作、人才交流，促进民营企业高质量发展，进一步提升民营经济对全市经济社会发展的贡献率。通过开展团体活动，充分发挥了工商联在民营经济人士思想政治工作中的引导作用，在民营经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务民营经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：孙东立、吴秀娟					财务负责人：黄莉

绵阳市工商业联合会项目支出绩效自评表（2022年度）-03
单位(盖章)：绵阳市工商业联合会							填报日期：		2023年07月13日
项目名称		教育培训专项经费
主管部门及代码		501-绵阳市工商业联合会本级部门					实施单位	绵阳市工商业联合会
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
			我单位在将开展全市民营企业调查点业务培训、商协会党建工作培训、法律服务工作培训会议。搭建新生代企业家培训平台，帮助新生代企业家学习先进经营管理理念、交流创新创业成功经验，严格监管与优化服务并重，推动企业绿色发展。					已完成年初设定绩效目标
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	8.00	8.00	8.00			100%	10			预算执行率较低原因：该项目年初预算8.00万元，未进行预算调整，调整后预算资金8.00万元。预算执行数为8.00万元，预算执行率100%。；预算调整(调增/调减)原因：未进行预算调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	8.00	8.00	8.00			100%
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	预计支出8.00万元	≥	100	其他	100	15		15
		数量指标	"1.外出开展理想信念教育培训。	≥	100	其他	100	15		15
		时效指标	2022年度内完成	≥	100	其他	100	15		15
		质量指标	参加培训人员参加率90%，活动无安全事故、无重大瑕疵，加强企业家队伍建设	≥	100	其他	100	15		15
	效益指标	可持续影响指标	树牢“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”，推动民营经济发展。	≥	100	其他	100	10		10
		社会效益指标	通过现场会，提高乡镇、街道商会对本区域经济发展工作的助推作用。提升企业改革创新能力和企业家管理水平。	≥	100	其他	100	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	商协会和会员企业对工商联经济服务工作的满意度达到90%。	≥	100	其他	100	10		10
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		10	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		10	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。通过组织开展教育培训，引导全市广大民营经济人士和工商联系统干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深化民营经济人士理想信念教育，弘扬爱国奉献、创业创新、回报社会的优秀企业家精神，鼓励支持引导民营企业家提振信心、稳定预期、大胆发展，为绵阳民营经济健康发展、高质量发展作出新贡献。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴秀娟					财务负责人：黄莉

绵阳市工商业联合会项目支出绩效自评表（2022年度）-04
单位(盖章)：绵阳市工商业联合会							填报日期：		2023年07月13日
项目名称		本级预算结转（联合党委项目经费）
主管部门及代码		501-绵阳市工商业联合会本级部门					实施单位	绵阳市工商业联合会
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
			为组织部下拨联合党委工作经费，为保障商协会支部工作正常运转					已按照组织部要求，按时进行经费下拨
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	7.50	7.50	7.50			100%	10			预算执行率较低原因：预算执行率较低原因：该项目工作经费年初预算数7.5万元。2022年未进行项目预算调整；实际执行数7.5万元；预算执行率76%。；预算调整(调增/调减)原因：该项目未进行调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	7.50	7.50	7.50			100%
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	7.5万元	=	7.5	万元	5.69	20		15
		数量指标	下拨15个商协会支部经费	=	15	个	11	20		15
		时效指标	当年内完成	=	2022	年	2022	20		15
		质量指标	保障商协会支部工作正常运转	≥	优良中差	个	优秀	20		20
		社会效益指标	加快商协会与政府部门之间的合作	≥	优良中差	个	优秀	10		10
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		10	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		10	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。因疫情原因的影响本年度不能及时支付，故将在2023年度支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张浩					财务负责人：黄莉

绵阳市工商业联合会项目支出绩效自评表（2022年度）-05
单位(盖章)：绵阳市工商业联合会							填报日期：		2023年07月13日
项目名称		维权中心运行工作专项经费
主管部门及代码		501-绵阳市工商业联合会本级部门					实施单位	绵阳市工商业联合会
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
			1、工商联（总商会）聘请法律顾问、邀请律师、法官、检察官等对民营企业维权进行指导，开展法律服务；2. 送法律进基层、进企业、进商协会，赴9个县市区、市工商联直属商协会、会员企业，围绕民营企业法律法规、民营企业常见法律风险、民营企业知识产权等主题开展法制体检；3.开展“万所联万会”活动，与司法局合作，建立合作机制，举办座谈会、合规培训会等邀请相关学者、专家、专业律师为商协会及商协会会员企业进行合规经营培训和诊断等活动。4.推动成立商会调解站2个,按照省高院和省工商联文件要求给予一定的经费支持。					已完成年初设定绩效目标
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	4.00	4.00	4.00			100%	10			预算执行率较低原因：该项目年初预算资金4万元，未进行项目调整，调整后该项目资金4万元。执行数4万元，预算执行数100%。；预算调整(调增/调减)原因：未进行项目预算调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	4.00	4.00	4.00			100%
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	支出4万元	≥	100	其他	100	15		15
		数量指标	开展法律服务9场次；指导民营企业涉诉纠纷调解站；支持成立商会调解站2个。	≥	100	其他	100	15		15
		时效指标	2022年度内完成	≥	100	其他	100	15		15
		质量指标	推进“万所联万会”活动和法律“三进”活动，与公检法司建立长效机制	≥	100	其他	100	15		15
	效益指标	可持续影响指标	将在每年根据上级要求和市委对工商联工作的要求开展针对性的法律服务。	≥	100	其他	100	10		10
		社会效益指标	通过开展法律“三进”（进基层、进企业、进商协会）和法治体检活动，推动工商联法律维权服务能力和水平。	≥	100	其他	100	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过法律服务和帮助化解纠纷，助推营商环境的进一步优化。	≥	100	其他	100	10		10
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		10	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		10	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。2022年市工商联法律服务工作被全国工商联、司法部通报表扬。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈秀蓉					财务负责人：黄莉

绵阳市工商业联合会项目支出绩效自评表（2022年度）-06
单位(盖章)：绵阳市工商业联合会							填报日期：		2023年07月13日
项目名称		考察调研专项经费
主管部门及代码		501-绵阳市工商业联合会本级部门					实施单位	绵阳市工商业联合会
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
			1.开展民营企业评议政府职能部门工作，通过评议，形成评议报告，提交市委市政府和有关部门，提高政府部门服务企业的能力，推进营商环境的进一步优化，助力民营经济健康发展。2.根据上级工商联、市委、市政协及有关部门下达的课题，围绕市委、市政府重点工作和民营经济高质量发展、营商环境进一步优化、民营企业科技创新等通过到市内、市外开展考察调研，形成高质量调研报告，通过政协全会、建言献策座谈会、提案、社情民意等参政议政。3.落实成渝地区双城经济圈建设合作三年行动计划，打通绵碚两地民企信息交流渠道，计划5—6月组织全市会员企业、商（协）会代表以及要县市区工商联赴重庆考察学习，为双方经济合作牵线搭桥。					已完成年初设定绩效目标
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	8.60	8.60	8.60			100%	10			预算执行率较低原因：该项目年初预算资金8.6万元，该年度未进行项目预算调整，调整后预算资金8.6万元。预算执行数8.6万元，预算执行率100%。；预算调整(调增/调减)原因：当年未进行预算调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	8.60	8.60	8.60			100%
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	支出8.60万元	≥	100	其他	100	15		15
		数量指标	对政府34个政府工作部门进行评议。开展调研1次。组织企业和有关县级工商联到对口支援地区开展考察调研1次。	≥	100	其他	100	15		15
		时效指标	2022年度内完成	≥	100	其他	100	15		15
		质量指标	围绕市委、市政府重点工作和民营经济高质量发展、营商环境进一步优化、民营企业科技创新	≥	100	其他	100	15		15
	效益指标	可持续影响指标	持续推动两地交流，促进两地民营经济发展。	≥	100	其他	100	10		10
		社会效益指标	通过发“点球”的方式，推进部门转变作风，更好的服务民营经济。	≥	100	其他	100	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	所属商协会和会员企业对工商联经济服务工作满意度达到90%。	≥	100	其他	100	10		10
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		10	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		10	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。在“走出去、请进来”深入开展调查研究过程中，及时掌握我市民营经济发展实情，了解民营企业所需所盼。民营企业调查点工作被全国工商联表彰为2022年度全国先进单位。参政议政工作被表彰为2022年度全省先进单位。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：孙东立、陈秀蓉					财务负责人：黄莉