第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）

 绵阳市工商联是中共绵阳市委领导的人民团体和民间商会，是政府管理非公有制经济的助手，是市委和市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。

（二）2018年重点工作完成情况。

（1）参政议政，发挥民主监督的作用，做好非公有制组织代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

（2）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（3）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（4）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（5）为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（6）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理和财务管理，提高生产技术和产品质量。协助有关部门做好非公有制企业质量管理工作。

（7）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。

（8）为会员提供有关的证明，协调关系，为会员和非公有制企业调解经济纠纷。

（9）增加与各地工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

绵阳市工商业联合会无下属二级单位，机关本级属于行政单位，已纳入2018年度部门决算编制范围。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计470.41万元，与2017年相比增加了1.88万元，增长了0.40%。主要原因为人员经费增加导致收入较2017年上涨;2018年度支出合计468.41万元，较2017年相比下降了0.12万元，下降了0.025%，主要变动原因是年末职工年终绩效考核奖未发放完毕，待2019年发放。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计470.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入470.41万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计468.41万元，其中：基本支出429.41万元，占91.67%；项目支出39万元，占8.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计470.41万元，与2017年相比增加了1.88万元，增长了0.40%。主要原因为人员经费增加导致收入较2017年上涨;2018年度财政拨款支出合计468.41万元，较2017年相比下降了0.12万元，下降了0.025%，主要变动原因是年末职工年终绩效考核奖未发放完毕，待2019年发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出468.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少0.12万元，下降0.025%。主要变动原因是年末职工年终绩效考核奖未发放完毕，待2019年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出468.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出411.07万元，占87.77%；社会保障和就业（类）支出34.07万元，占7.27%；医疗卫生支出6.15万元，占1.31%；住房保障支出17.12万元，占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为468.41，完成预算99.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为372.07万元，完成预算99.47%，决算数小于预算数的原因为年末下达职工年终绩效未发放完，待2019年最终发放绩效时发放。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）;支出决算39万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.05万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。  

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.02万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

5.  医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

6.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.11万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

7.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.50万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

8.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为3.62万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出429.41万元，其中：

人员经费394.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元，完成预算43.22%，决算数小于预算数的主要原因是例行节俭制度，禁止铺张浪费。

   其中因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.69万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境)团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

 开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。全年未安排公务用车购置及运行维护费支出，较2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

 公务用车运行维护费支出0万元。因公车改革后，我会没有此项预算及支出。

3.公务接待费支出1.69万元，完成预算43.22%。公务接待费支出决算比2017年减少1.21万元，下降41.72%。主要原因是例行节俭制度，禁止铺张浪费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.69万元，具体内容包括：接待省工商联、全港商会、组织部、辽宁工商联、内江年度考评、衢州工商联、江苏工商联、盘锦市工商联、武汉工商联等来绵考察调研共支出金额1.69万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会圆满完成2018年度各项业务目标和综合保障目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看提高了民营企业家整体素质，促进了民营企业健康发展，引导民营民营企业回报社会帮村扶贫，促进产业发展。通过组织民营企业省内外商会考察调研活动，提高商协会能力水平，推动绵阳经济建设，保障非公有制经济健康长期发展。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“团体组织活动经费””百企帮百村活动经费”“教育培训经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 团体组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进非公经济“两个健康”上主动作为，取得了较好成效，获得全省工商联先进单位。发现的主要问题：民营企业整体参与度的热情不够高。下一步改进措施：加大服务力度，引导民营企业合作共赢。

2. 百企帮百村活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，民营企业及所属商会参与帮村工作的实效性和主动性有了明显提高。发现的主要问题：“百企帮百村”精准扶贫行动中，商会动员所属会员参与扶贫作用发挥不大，多以捐赠为主，提高贫困户造血功能方法不多，效果不佳；帮扶插花式贫困户力量较弱。下一步改进措施：利用商会活动，加强对商会开展扶贫的工作指导，动员商会会员积极参与结对帮扶，以提高“造血”能力为主，捐赠为辅。

3. 教育培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过对民营企业家的教育培训，提高了我市民营企业家的创新和管理能力。发现的主要问题：由于经费的限制，教育培训内容单一，会员企业参与度不高。下一步改进措施：创新教育培训内容和模式，提高会员企业参与积极性。

4. 调查研究经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，调查研究工作扎实有效，为营商环境持续优化提供了智力支持。发现的主要问题：在组织民营企业有序开展参政议政过程中，发现问题，协调解决企业反馈问题欠缺，同相关部门沟通不足。下一步改进措施：加强经济政策和经济理论方面学习，提高发现问题的能力；与相关部门沟通常态化，多向职能部门了解政策，及时向企业宣传解释政策，缓解企业与部门的矛盾；同时积极建言献策前多征求部门意见，提高参政议政的时效性和可操作性。

5. 民营企业维权工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，妥善处理了会员企业发展过程的相关问题，保护会员企业合法权益，优化我市民营经济法治环境，促进民营企业健康有序发展。发现的主要问题：维权渠道不通，力度不够，维权工作推动难度大。下一步改进措施：加大与相关部门的沟通协调力度，积极参与全市统一的维权机制建设。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			团体组织活动工作专项经费
预算单位			绵阳市工商业联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成召开“四好商会”建设现场交流会，通过省内外商会交流会及企业党建工作示范点打造，不断提高商会组织能力和管理能力，大力推进绵阳经济发展。			完成召开“四好商会”建设现场交流会，通过省内外商会交流会及企业党建工作示范点打造，不断提高商会组织能力和管理能力，大力推进绵阳经济发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	会议费、差旅费 资料费	完成全年目标任务5次，共计15万。	完成全年目标任务5次，共计15万。
	项目完成指标	质量及成本指标	活动完成率	95%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益指标	推动“四好商会”建设，服务企业发展	传达了党和政府的政策，引导商会和企业健康发展。	传达了党和政府的政策，引导商会和企业健康发展。
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	大于90%	大于96%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			“百企帮百村”工作专项经费
预算单位			绵阳市工商业联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据川联发〔2016〕10号（关于中央、国务院打赢脱贫攻坚战的决定）开展“百企帮百村”精准扶贫工作，“援藏”“援彝”专项活动，大力推进贫困村产业发展。			根据川联发〔2016〕10号（关于中央、国务院打赢脱贫攻坚战的决定）开展“百企帮百村”精准扶贫工作，“援藏”“援彝”专项活动，大力推进贫困村产业发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	会议费、差旅费 资料费、交通费	完成全年目标任务10次，共计5万。	完成全年目标任务10次，共计5万。
	项目完成指标	质量及成本指标	活动完成率	95%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益指标	引导民营企业回报社会，参与扶贫帮村。	传达了党和政府的政策，引导商会和企业产业扶贫。	传达了党和政府的政策，引导商会和企业产业扶贫。
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	大于90%	大于98%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			教育培训工作专项经费
预算单位			绵阳市工商业联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展全市民营企业调查点业务培训、商（协）会党建工作培训、法律服务工作培训。			开展全市民营企业调查点业务培训、商（协）会党建工作培训、法律服务工作培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	培训费、资料费	完成全年目标任务5次，共计5万。	完成全年目标任务5次，共计5万。
	项目完成指标	质量及成本指标	活动完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益指标	提高了民营企业家整体素质。	推动了会员企业党建工作，引导商会和企业健康发展。	推动了会员企业党建工作，引导商会和企业健康发展。
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	大于90%	大于96%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			考察调研工作专项经费
预算单位			绵阳市工商业联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		12	执行数:	12
	其中-财政拨款:		12	其中-财政拨款:	12
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据东西部扶贫协作协议，与衢州市开展对接，考察调研，改善民营经济营商环境和精准扶贫工作，组织青年企业家前往考察学习。			根据东西部扶贫协作协议，与衢州市开展对接，考察调研，改善民营经济营商环境和精准扶贫工作，组织青年企业家前往考察学习。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	差旅费、 资料费	完成全年目标任务5次，共计12万。	完成全年目标任务5次，共计12万。
	项目完成指标	质量及成本指标	活动完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益指标	完成调研报告2篇，激励青年企业家投身精准扶贫项目。	改善了民营经济营商环境，宣传了绵商精神。	改善了民营经济营商环境，宣传了绵商精神。
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	大于90%	大于96%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			维权中心运行工作专项经费
预算单位			绵阳市工商业联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	走访调研企业，了解企业发展中存在的问题和困难，为帮助企业和党委、政府沟通搭建桥梁。			走访调研企业，了解企业发展中存在的问题和困难，为帮助企业和党委、政府沟通搭建桥梁。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	差旅费 资料费	完成全年目标任务11次，共计2万。	完成全年目标任务11次，共计2万。
	项目完成指标	质量及成本指标	活动完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益指标	聘请法律顾问，解决企业发展遇到的实际困难。维护企业合法权益。	聘请法律顾问，解决企业发展遇到的实际困难。维护企业合法权益。	聘请法律顾问，解决企业发展遇到的实际困难。维护企业合法权益。
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	大于100%	大于100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市工商联2018年整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵阳市工商业联合会机关运行经费支出34.43万元，比2017年增加17.28万元，增长100.76%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，无政府采购支出安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位无保留车辆。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指单位职工基本日常支出，用于支付办公费、印刷费、水费、电费等日常支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指各个项目支出，用于单位举办活动的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳职工基本养老保险费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳职工职业年金费用。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指单位职工独生子女费用支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工医疗保险费用支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金费用支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位职工购房补贴费用支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵阳市工商联2018年整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市工商业联合会无下属二级单位，机关本级属于行政单位，已纳入2018年度部门决算编制范围。

（二）机构职能。

1.主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）绵阳市工商联是中共绵阳市委领导的人民团体和民间商会，是政府管理非公有制经济的助手，是市委和市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。

（三）人员概况。

2018年12月末，绵阳市工商联编制数为16名，其中：行政编制13名，机关工勤编制3名。至2018年12月，在职人员总数16人（其中行政人员13人，机关工勤人员3人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计470.41万元，与2017年相比增加了1.88万元，增长了0.40%。主要原因为人员经费增加导致收入较2017年上涨。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出合计468.41万元，较2017年相比下降了0.12万元，下降了0.025%，主要变动原因是年末职工年终绩效考核奖未发放完毕，待2019年发放。

四、 部门整体预算绩效管理情况

2018年，在年度预算绩效管理过程中，进一步强化了资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制和事后监督，努力提高资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《绵阳市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。圆满的完成了市委市政府下达的绩效目标。

四、评价结论及建议

2018年，本单位预算安排的基本支出保障了日常正常的工作运转。项目支出完成了既定目标。在执行上严格遵守各项财经纪律,成效明显。主要体现在以下几个方面：

一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出以及随意使用等现象,无大额现金支付现象。

二是保障了市工商联各项工作的顺利进行，团结引导全市非公有制经济人士，听党话，跟党走，深入会员企业调研，为党委和政府管理非公有制经济人士和促进非公有制经济健康发展提供详实的第一手资料。

五、不足之处

年初编制预算还不够精细。

六、改进措施和有关建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制年度预算方案。

二是加强新会计制度和新预算法学习培训。加强《预算法》和《行政单位会计制度》等学习培训，进一步规范预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。

三是规范帐务处理。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

第五部分

附表

一、收入支出决算总表Z01 收入支出决算总表(财决公开1表).xlsx

二、收入总表Z02 收入决算表(财决公开02表).xlsx

三、支出总表Z03 支出决算表(财决公开03表).xlsx

四、财政拨款收入支出决算总表Z04 财政拨款收入支出决算总表(财决公开04表).xlsx

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）Z05 财政拨款支出决算明细表(财决公开05表).xlsx

六、一般公共预算财政拨款支出决算表Z06 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开06表).xlsx

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表Z07 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07表).xlsx

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表Z08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开8表).xlsx

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表Z09 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开09表).xlsx

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表Z10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开1.xlsx

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据).xls

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）12 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据).xls

     十三、国有资本经营预算支出决算表（本表无数据）13 国有资本经营预算支出决算表(本表无数据).xls